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社科联2019年度部门决算公开
编辑: 秦佳   来源: 市委宣传部   时间: 2020-09-30

 

 

2019年度

河南省焦作市社会科学界联合会

部门决算

二〇二〇年九月


目  录

第一部分  河南省焦作市社会科学界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收入

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结转 

 

第一部分  河南省焦作市社会科学界联合会概况

 


一、部门职责

1、宣传贯彻党的路线、方针政策,普及社会科学知识,开展咨询服务。

2、指导和协调所属社会科学学术团体工作。

3、推动和组织所属各社会科学学术团体有计划的开展学术研究和学术活动,推动我市社会科学各学科的建设,为市委、市政府及有关部门提供决策参考依据。

4、加强社会科学学术团体之间、社会科学理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系协作,开展学术研究和学术交流活动。

5、受市委、市政府委托,做好全市社会科学优秀成果评奖工作;表彰先进学会和优秀学会工作者。

6、维护社会科学工作者的正当权益。

7、承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市社科联机关内设办公室。从决算单位构成看,社会科学界联合会部门决算包括:本级决算

  

第二部分  2019年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:焦作市社会科学界联合会

 

2019年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

80.34

一、一般公共服务支出

29

69.49

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

7.69

 

9

 

九、卫生健康支出

37

3.03

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

80.34

本年支出合计

52

80.21

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

1.00

年末结转和结余

54

1.13

 

27

 

 

55

 

总计

28

81.34

总计

56

81.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:焦作市社会科学界联合会

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

80.34

80.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

69.05

69.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

69.05

69.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

52.59

52.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.67

4.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3.40

3.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.03

3.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.03

3.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.63

1.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:焦作市社会科学界联合会

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

80.21

63.47

16.74

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

69.49

52.75

16.74

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

69.49

52.75

16.74

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

52.75

52.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

13.78

0.00

13.78

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

2.96

0.00

2.96

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.89

4.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.03

3.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.03

3.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.63

1.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:焦作市社会科学界联合会

 

 

2019年度

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

80.34

一、一般公共服务支出

30

69.49

69.49

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

7.69

7.69

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

3.03

3.03

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

80.34

本年支出合计

53

80.21

80.21

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

1.00

年末财政拨款结转和结余

54

1.13

1.13

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

1.00

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

81.34

总计

58

81.34

81.34

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:焦作市社会科学界联合会

 

 

2019年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

80.21

63.47

16.74

201

一般公共服务支出

69.49

52.75

16.74

20129

群众团体事务

69.49

52.75

16.74

2012901

  行政运行

52.75

52.75

0.00

2012902

  一般行政管理事务

13.78

0.00

13.78

2012999

  其他群众团体事务支出

2.96

0.00

2.96

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.69

7.69

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.69

7.69

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.89

4.89

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.80

2.80

0.00

210

卫生健康支出

3.03

3.03

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.03

3.03

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.63

1.63

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.40

1.40

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:焦作市社会科学界联合会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

56.20

302

商品和服务支出

4.98

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

19.29

30201

  办公费

0.29

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

13.56

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

15.14

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.02

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.03

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.63

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

1.40

30209

  物业管理费

0.01

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.17

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.29

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

2.29

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.17

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

4.32

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.16

 

 

 

人员经费合计

58.49

公用经费合计

4.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:106003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:焦作市社会科学界联合会

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.31

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为81.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.72万元,增长0.89%。主要原因是2019年增加人员,增加基本数字变动;项目中增加一赛一节专项项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计72.93万元,其中:财政拨款收入72.93万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计80.21万元,其中:基本支出63.47万元,占79.12%;项目支出16.74万元,占20.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为81.34万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加0.72万元,增长0.89%。主要原因是项目中增加一赛一节专项项目经费支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出80.21万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.71万元,增长2.18%。主要原因是每年任务不同,增加支出任务活动。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出80.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出69.49万元,占86.64%;社会保障和就业(类)支出7.69万元,占9.59%;卫生健康(类)支出3.03万元,占3.78%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.53万元,支出决算为80.21万元,完成年初预算的109.08%。其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为40.01万元,支出决算为52.75万元,完成年初预算的131.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年编制说47人,增加人数。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为13.50万元,支出决算为13.78万元,完成年初预算的102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年支出增加评审任务,增加社科支出

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年有支出是往年结转结余资金

4教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项)。年初预算为0.19万元,支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位无教育支出需支出

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.67万元,支出决算为4.89万元,完成年初预算的104.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员信息变动

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为5.33万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的52.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员信息变动

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为1.63万元,支出决算为1.63万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1.40万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2.80万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数差异的主要原因是单位无办公用房

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出63.47万元。与上年度相比,增加7.34万元,增长13.08%,主要原因:人员变动。其中:人员经费58.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助;公用经费4.98万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.31万元,2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2019年只有接待经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00.%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,完成预算的0.00×%,占0.00%;公务接待费支出决算0.31万元,完成预算的0.00%,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无任务全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出决算比上年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是我部门2019年无此项支出

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是我部门2019年无此项支出

3.公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.31万元,完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待社科评审劳务费。每年任务不同。其中:

外宾接待支出0.00万元。主要用于2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.31万元。主要用于2018年接待省社科联社科普及周专题调研组、河南省社科院《加快推动郑焦深度融合发展》调研组等国内来访团组4个、来访人员21人次2019年共接待国内来访团组2个、来宾21人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度增加0.03万元,增长10.71%,主要原因是2019年接待省社科联社科普及周专题调研组、河南省社科院《加快推动郑焦深度融合发展》调研组等国内来访团组4个、来访人员21人次。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为17.50万元,其中人员经费支出51.97万元,公用经费支出4.06万元;支出项目共9个,支出金额17.5万元。其中,进行项目绩效自评9个,自评金额17.5万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1个,评价金额2.00万元。

(二)项目绩效自评结果。

(一)选用评价指标和方法的原则和依据;

原则和依据:上级部门和领导的正面肯定;开展各类社科普及活动和社科学术活动的好评度。

(二)现场勘验、检查、核实的情况。

社科普及活动及各类社科学术活动开展情况;社科人才队伍建设情况、《焦作社科》编辑出版情况。

(三)重点绩效评价结果。

项目总投资17.5万元,主要用于支付开展各类社科活动所需会议费、办公费、劳务费以及《焦作社科》编辑印刷费等。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要用于,其中0项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为0.78万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的638.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出中包含日常公用经费

2019年度机关运行经费支出4.98万元,较上年度增加0.2万元,增长4.18。增加的主要原因是:增加办公经费,办公费邮电费等。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

 
 
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