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文明办2019年度部门决算公开
编辑: 秦佳   来源: 市委宣传部   时间: 2020-09-30

 

 

2019年度

焦作市精神文明建设委员会办公室

部门决算

二〇二〇年九月


目  录

第一部分  焦作市精神文明建设委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收入

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结 

 

第一部分  焦作市精神文明建设委员会办公室概况

 


一、部门职责

(一)机构设置情况

焦作市精神文明建设委员会办公室编制 11 人,现有 9 人。下

4 个科室:协调科、创建科、未成年人思想道德建设工作科、志愿者科。

(二)部门职责

制订全市精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实;开展精神文明建设调查研究; 组织开展市民文明素质教育;协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传;组织、协调和指导全市群众性精神文明创建活动;负责全市文明单位的评选和管理工作;总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进;承办市精神文明建设委员会交办的工作。

1、贯彻落实关于精神文明建设的方针政策,提出并制定全市精神文明建设活动的总体规划、指导性意见和分阶段实施方案。

2、指导协调、督促检查、评比表彰全市精神文明建设工作总结推广全市城乡精神文明建设的先进经验,培育和宣传精神文明建设各类典型。

深入贯彻落实《公民道德建设实施纲要》,广泛开展以思想道德建设为核心的各类教育和实践活动。

4、积极推进全市未成年人思想道德建设,认真落实各项实事。

5、组织开展以创建文明城市、文明行业、文明村镇、文明社区为主要内容的各类群众性精神文明创建活动,分析研究总结创建活动的新情况、新问题、新经验。

6、承办精神文明建设委员会日常工作。

7、认真完成文明委和党委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市精神文明建设委员会办公室编制11人,现有9人。下设4个科室:协调科、创建科、未成年人思想道德建设工作科、志愿者科。

从决算单位构成看,焦作市精神文明建设委员会办公室部门决算包括:本级决算


 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:焦作市精神文明建设委员会办公室

 

2019年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

263.62

一、一般公共服务支出

29

219.36

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.05

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

21.87

 

9

 

九、卫生健康支出

37

7.41

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

50.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

263.66

本年支出合计

52

298.64

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

37.72

年末结转和结余

54

2.74

 

27

 

 

55

 

总计

28

301.38

总计

56

301.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:焦作市精神文明建设委员会办公室

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

263.66

263.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

201

一般公共服务支出

183.93

183.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

20133

宣传事务

183.93

183.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

2013301

  行政运行

122.22

122.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

2013302

  一般行政管理事务

41.71

41.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013303

  机关服务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.39

11.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.41

7.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.41

7.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:焦作市精神文明建设委员会办公室

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

298.64

153.25

145.39

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

219.36

123.97

95.39

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

219.36

123.97

95.39

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政运行

128.27

123.97

4.30

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

45.53

0.00

45.53

0.00

0.00

0.00

2013303

  机关服务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

40.56

0.00

40.56

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.87

21.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.39

11.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.41

7.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.41

7.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:焦作市精神文明建设委员会办公室

 

 

2019年度

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

263.62

一、一般公共服务支出

30

219.32

219.32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

21.87

21.87

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

7.41

7.41

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

50.00

50.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

263.62

本年支出合计

53

298.59

298.59

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

37.72

年末财政拨款结转和结余

54

2.74

2.74

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

37.72

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

301.33

总计

58

301.33

301.33

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:焦作市精神文明建设委员会办公室

 

 

2019年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

298.59

153.20

145.39

201

一般公共服务支出

219.32

123.93

95.39

20133

宣传事务

219.32

123.93

95.39

2013301

  行政运行

128.23

123.93

4.30

2013302

  一般行政管理事务

45.53

0.00

45.53

2013303

  机关服务

5.00

0.00

5.00

2013399

  其他宣传事务支出

40.56

0.00

40.56

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.87

21.87

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.87

21.87

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.39

11.39

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

10.48

10.48

0.00

210

卫生健康支出

7.41

7.41

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.41

7.41

0.00

2101101

  行政单位医疗

3.99

3.99

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.42

3.42

0.00

212

城乡社区支出

50.00

0.00

50.00

21205

城乡社区环境卫生

50.00

0.00

50.00

2120501

  城乡社区环境卫生

50.00

0.00

50.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:焦作市精神文明建设委员会办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

134.68

302

商品和服务支出

11.40

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

37.95

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

25.65

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

50.05

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.74

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.20

30207

  邮电费

0.22

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.66

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

4.85

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.58

30211

  差旅费

0.28

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

7.13

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

7.05

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.07

30229

  福利费

0.70

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.42

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

7.26

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.52

 

 

 

人员经费合计

141.81

公用经费合计

11.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为301.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少48.02万元,下降13.74%。主要原因是严格执行压缩资金任务

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计263.66万元,其中:财政拨款收入263.62万元,占99.98%;其他收入0.05万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计298.64万元,其中:基本支出153.25万元,占51.32%;项目支出145.39万元,占48.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为301.33万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少48.00万元,下降13.74%。主要原因是严格执行压缩财政资金制度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出298.59万元,占本年支出合计的99.98%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3.04万元,下降1.01%。主要原因是每年任务不同,严格执行财政压缩支出制度

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出298.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出219.32万元,占73.45%;社会保障和就业支出21.87万元,占7.32%;卫生健康支出7.41万元,占2.48%;城乡社区支出50万元,占16.75%

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.23万元,支出决算为298.59万元,完成年初预算的143.39%。其中:

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为105.62万元,支出决算为128.23万元,完成年初预算的121.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:今年增加人员变动导致支出增加

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为40.22万元,支出决算为45.53万元,完成年初预算的113.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出种有往年结转的资金

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)机关服务(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出种有往年结转的资金

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为40.56万元决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出种有往年结转的资金

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为0.46万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位无教育进修类支出

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.39 万元,支出决算为11.39 万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:严格执行制度

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.30 万元,支出决算为10.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:严格执行财政制度

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.99万元,支出决算为3.99万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:严格执行制度

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.42万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:严格执行制度

10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)年初预算为0万元,支出决算为50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:每年任务不同,往年结转结余资金,增加支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出153.20万元。与上年度相比,增加30.14万元,增长24.49%,主要原因:单位增加新进人员其中:人员经费141.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金;公用经费11.40万元,主要包括:邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元,支出决算为4.92万元,完成预算的158.71%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆老化增加支出成本,每年接待任务不同增加支出经费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算2.42万元,完成预算的78.06%,占49.19%;公务接待费支出决算2.50万元,完成预算的80.65%,占50.81%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是:无差异全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比上年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00,主要原因是无支出变化

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元,支出决算为2.42万元,完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是借用一级机构车辆产生支出经费。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.42万元。主要用于车辆维修、汽车购油、安装汽车ETC费用等2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少1.47万元,下降37.79%,主要原因是严格执行财政制度、压缩资金、减少支出

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为2.50万元,完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是每年任务不同。其中:

外宾接待支出0.00万元。。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:

其他国内公务接待支出:0万元。主要用于接待创文明单位人员来访考察学习等2019年共接待国内来访12团组个、来宾125人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度减少3.50万元下降58.33%,主要原因是:每年任务不同、压缩资金,个执行财政制度

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为208.23万元,其中人员经费支出134.50万元,公用经费支出13.51万元;支出项目共8个,支出金额60.22万元。其中,进行项目绩效自评8个,自评金额60.22万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二)项目绩效自评结果。

(一)项目进展及执行中目标、计划调整情况及采取的措施;

项目执行严格按照3月底支出进度达到25%以上,6月底支出进度达到60%以上,9月底支出进度达到80%以上,11月底支出进度达到92%以上进行,执行过程中及时跟踪调整。

(三)重点绩效评价结果。

我单位没有重点绩效项目

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。主要用于:无,其中项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为8.23万元,支出决算为11.40万元,完成年初预算的138.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年支出任务不同,机关运行费支出包含公用经费支出

2019年度机关运行经费支出11.40万元,较上年度减少4.90万元,下降30.06%。减少的主要原因是:严格执行财政制度,压缩资金

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金


 

 
 
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