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宣传部2019年决算公开(汇总)
编辑: 秦佳   来源: 市委宣传部   时间: 2020-09-30

 

 

2019年度

中国共产党焦作市委员会宣传部

(汇总)部门决算

 

二〇二〇年九月


目  录

第一部分  中国共产党焦作市委员会宣传部(汇总)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入

二、收入

三、上级补助收入

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结


  

 

第一部分  中国共产党焦作市委员会宣传部(汇总)概况

 


一、部门职责

1、负责中央和省、市委路线、方针、政策的宣传工作;

指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作;负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作。

2、负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见,

协调有关部门做好贯彻落实工作。

3、普及社会科学知识,开展咨询服务,指导和协调所

属社会科学学术团体工作

二、机构设置

市委宣传部内设机构2个,包括:焦作市精神文明建设委员会办公室,河南省焦作市社会科学界联合会

从决算单位构成看,市委宣传部部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个,其中二级预算单位2具体是:

1、中国共产党焦作市委员会宣传部本级

2、焦作市精神文明建设委员会办公室

3、焦作市社会科学界联合会

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中国共产党焦作市委员会宣传部

 

2019年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,892.19

一、一般公共服务支出

29

1,634.72

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

1.14

七、文化旅游体育与传媒支出

35

3.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

143.95

 

9

 

九、卫生健康支出

37

44.22

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

107.28

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

14.81

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

1,893.33

本年支出合计

52

1,947.97

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

64.13

年末结转和结余

54

9.49

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,957.46

总计

56

1,957.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中国共产党焦作市委员会宣传部

 

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,893.33

1,892.19

0.00

0.00

0.00

0.00

1.14

201

一般公共服务支出

1,584.33

1,583.19

0.00

0.00

0.00

0.00

1.14

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

77.50

77.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

77.50

77.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

5.34

5.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

5.34

5.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

69.05

69.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

52.59

52.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

39.50

39.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1,392.94

1,391.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1.14

2013301

  行政运行

681.31

681.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

2013302

  一般行政管理事务

374.01

373.01

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2013303

  机关服务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

332.62

332.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070699

  其他新闻出版电影支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

137.43

137.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

137.43

137.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.02

68.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

69.41

69.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

23.81

23.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

20.41

20.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

107.28

107.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

107.28

107.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

107.28

107.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

13.94

13.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

13.94

13.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

13.94

13.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中国共产党焦作市委员会宣传部

 

 

 

2019年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,947.97

931.14

1,016.83

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,634.72

742.97

891.75

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

77.50

0.00

77.50

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

77.50

0.00

77.50

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

5.34

0.00

5.34

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

5.34

0.00

5.34

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

69.49

52.75

16.74

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

52.75

52.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

13.78

0.00

13.78

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

2.96

0.00

2.96

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

39.50

0.00

39.50

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

37.00

0.00

37.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.73

0.00

1.73

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

1.73

0.00

1.73

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1,441.16

690.22

750.94

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政运行

694.52

690.22

4.30

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

383.45

0.00

383.45

0.00

0.00

0.00

2013303

  机关服务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

358.19

0.00

358.19

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2070699

  其他新闻出版电影支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

143.95

143.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

143.95

143.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.33

70.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

73.62

73.62

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.22

44.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

23.81

23.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

20.41

20.41

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

107.28

0.00

107.28

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

107.28

0.00

107.28

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

107.28

0.00

107.28

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

14.81

0.00

14.81

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

14.81

0.00

14.81

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

14.81

0.00

14.81

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:中国共产党焦作市委员会宣传部

 

 

2019年度

 

 

 

金额单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,892.19

一、一般公共服务支出

30

1,633.58

1,633.58

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

3.00

3.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

143.95

143.95

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

44.22

44.22

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

107.28

107.28

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

14.81

14.81

0.00

 

 

23

 

 

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

1,892.19

本年支出合计

53

1,946.83

1,946.83

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

64.13

年末财政拨款结转和结余

54

9.49

9.49

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

64.13

 

55

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

1,956.32

总计

58

1,956.32

1,956.32

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中国共产党焦作市委员会宣传部

 

 

2019年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,946.83

931.00

1,015.83

201

一般公共服务支出

1,633.58

742.83

890.75

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

77.50

0.00

77.50

2010302

  一般行政管理事务

77.50

0.00

77.50

20113

商贸事务

5.34

0.00

5.34

2011308

  招商引资

5.34

0.00

5.34

20129

群众团体事务

69.49

52.75

16.74

2012901

  行政运行

52.75

52.75

0.00

2012902

  一般行政管理事务

13.78

0.00

13.78

2012999

  其他群众团体事务支出

2.96

0.00

2.96

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

39.50

0.00

39.50

2013102

  一般行政管理事务

37.00

0.00

37.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.50

0.00

2.50

20132

组织事务

1.73

0.00

1.73

2013202

  一般行政管理事务

1.73

0.00

1.73

20133

宣传事务

1,440.02

690.08

749.94

2013301

  行政运行

694.38

690.08

4.30

2013302

  一般行政管理事务

382.45

0.00

382.45

2013303

  机关服务

5.00

0.00

5.00

2013399

  其他宣传事务支出

358.19

0.00

358.19

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3.00

0.00

3.00

20706

新闻出版电影

3.00

0.00

3.00

2070699

  其他新闻出版电影支出

3.00

0.00

3.00

208

社会保障和就业支出

143.95

143.95

0.00

20805

行政事业单位离退休

143.95

143.95

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.33

70.33

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

73.62

73.62

0.00

210

卫生健康支出

44.22

44.22

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.22

44.22

0.00

2101101

  行政单位医疗

23.81

23.81

0.00

2101103

  公务员医疗补助

20.41

20.41

0.00

212

城乡社区支出

107.28

0.00

107.28

21205

城乡社区环境卫生

107.28

0.00

107.28

2120501

  城乡社区环境卫生

107.28

0.00

107.28

229

其他支出

14.81

0.00

14.81

22999

其他支出

14.81

0.00

14.81

2299901

  其他支出

14.81

0.00

14.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

市委宣传部(汇总)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

 因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

3023

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

3024

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1957.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加219.73万元,增长12.64%。主要原因是人员变动,增加人数

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1893.33万元,其中:财政拨款收入1892.19万元,占99.94%;其他收入1.14万元,占0.06%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1947.97万元,其中:基本支出931.14万元,占47.80%;项目支出1016.83万元,占52.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为1956.32万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加223.67万元,增长12.91%。主要原因是每年任务不同增加支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1946.83万元,占本年支出合计的99.94%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加328.77万元,增长20.32%。主要原因是增加一赛一节活动经费、学湖州扬州活动经费支出

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1946.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1634.72万元,占83.97%文化旅游体育与传媒(类)支出3万元,占0.15%;社会保障和就业(类)支出143.95万元,占7.39%;卫生健康(类)支出44.22万元,占2.27%;城乡社区(类)支出107.28万元,占5.51%;其他(类)支出14.81万元,占0.76%

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1548.47万元,支出决算为1946.83万元,完成年初预算的125.73%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为77.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年增加基本经费支出,专项支出增加一赛一节活动经费支出,文艺精品扶持奖励资金支出等

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.34万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年结转结余资金增加支出

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为52.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年结转结余资金,没有预算安排。

4.一般公共服务支出(类)众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为13.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年结转结余资金,没有预算安排

5.一般公共服务支出(类)众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.96万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年结转资金,2019年无预算安排

6.一般公共服务支出(室)及相关机构事务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为37.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年结转资金2019年无预算安排

7.一般公共服务支出(室)及相关机构事务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年结转资金2019年无预算安排

8.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为588.06万元,支出决算为681.31万元,完成年初预算的115.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员人数,每年任务不同增加支出经费

9.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为588.72万元,支出决算为374.01万元,完成年初预算的63.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金,减少支出,严格遵守财政制度

10.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)机关服务(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异

11.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为332.62万元,完成年初预算的2217.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外宣经费增加经费任务,增加调整预算增加支出

12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为3.39万元,支出决算为3.13万元,完成年初预算的92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年培训支出3.13万元,党校培训等任务

13.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年结转资金,无预算安排

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为74.63万元,支出决算为68.02万元,完成年初预算的91.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为80.75万元,支出决算为69.41万元,完成年初预算的85.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。年初预算为26.13万元,支出决算为23.81万元,完成年初预算的91.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为22.39万元,支出决算为20.41万元,完成年初预算的91.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为107.28万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年结转城乡环境卫生经费增加支出

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为13.94万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年结转资金无预算安排

20住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为44.78万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位无用房经费支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出931.00万元。与上年度相比,增加86.68万元,增长10.74%,主要原因:增加人员,人员变动其中:人员经费844.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费86.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.1万元,支出决算为56.53万元,完成预算的161.05%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是增加媒体接待,车辆老化增加公车运行费等

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算14.9万元,完成预算的0.00%,26.35%;公务用车购置及运行费支出决算19.45万元,完成预算的55.41%,占34.40%;公务接待费支出决算22.18万元,完成预算的63.19%,占39.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为14.9万元,完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2019年增加学习考察任务全年因公出国(境)团组4个,累计1590人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出决算比上年度增加14.9万元,增长100%,主要原因是2019年增加学习考察任务

2.公务用车购置及运行费预算为14万元,支出决算为19.45万元,完成预算的138.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆老化,增加油耗和维修成本。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆,其中00辆、00辆。

公务用车运行支出19.45万元。主要用于车辆保险、车辆维修2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加(减少)0.00万元,增长0.00%,主要原因是

3.公务接待费预算为21.1万元,支出决算为22.18万元,完成预算的105.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是增加媒体接待。其中:

外宾接待支出0.00万元。主要用于2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:0等。

其他国内公务接待支出22.18万元。主要用于媒体接待2019年共接待国内来访团组123个、来宾1115人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度减少2.57万元,下降10.38%,主要原因是严格遵守财政制度减少支出

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为1548.47万元,其中人员经费支出860.02万元,公用经费支出92.63万元;支出项目共27个,支出金额595.82万元。其中,进行项目绩效自评27个,自评金额595.82万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)3个,评价金额169.5万元。

(二)项目绩效自评结果。

项目总投资518.5万元,主要用于支付各级各类媒体版面费、时段费。

)项目的实际支出情况,重点阐述专项资金的使用情况;主要用于支付各级各类媒体版面费、时段费,同时支付相应的差旅费、办公费、劳务费等。

)项目的财务管理状况;严格执行财务管理制度,严格按照财务审批程序进行,会计核算工作真实、准确。

项目管理制度及执行情况。

市委宣传部严格遵守《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)、财政部《关于印发中央部门预算绩效目标管理办法的通知》(财预〔2015〕88号)、《焦作市市级预算管理暂行办法》、《焦作市市级部门预算绩效目标管理暂行办法》等有关规定,抓实、抓深、抓细预算绩效管理实施工作,规范预算绩效目标管理,提高财政资金使用效。

(三)重点绩效评价结果。

营造良好的社会舆论环境;不断提升我市对外影响力、知名度、美誉度。具体目标及其相应可评价的绩效指标:上级各类媒体头版头条不少于5项。我单位将进一步规范项目管理,建立完善项目管理办法。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

下一步,将通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要用于,其中0等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为63.58万元,支出决算为86.98万元,完成年初预算的136.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包含邮电费、其他商品服务支出

2019年度机关运行经费支出86.98万元,较上年度增加6.06万元,增长7.49%。增加的主要原因是:单位支出其他商品服务支出中宣传信息委托费等增加

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆7辆,其中:其他用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

 
 
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